Pərakəndə satış hesabatı. Pərakəndə satış hesabatı nə üçün istifadə olunur?

ev / Biznesin inkişafı

Bu dərs üç növ kassa aparatları üçün pərakəndə satışın saxlanmasını, pul vəsaitlərinin hərəkətini və satış analitikasının formalaşmasını göstərir.

Başlamaq üçün, pərakəndə satışla avtonom kassa aparatından istifadə edərək ən asan şəkildə məşğul olaq.

Avtonom kassa KKM

Bu vəziyyətdə, kassa heç bir şəkildə UT 11-də qeydiyyata alınmır, ilkin satış uçotu notebook / excel-də aparılır.

Hesabat yaratmalı olacaqsınız pərakəndə satış və orada günün satış məlumatlarını əks etdirin:

Sənədlər siyahısında Avtonom kassa tipli kassa aparatımızı seçin:

Biz yaradırıq yeni sənəd, birinci nişanda satılan malları göstəririk:

İkinci tabda biz alıcıların bank kartı ilə nə qədər ödədiyi barədə məlumatları göstəririk:

Aşağıdakı nişanlar hədiyyə sertifikatları və bonus xalları haqqında məlumatları göstərir (aşağıdakı dərslərdə ətraflı təhlil edəcəyik):

Sənəddən aşağıdakı çap edilə bilənləri çap edə bilərsiniz:

Hamısı budur, oflayn kassada satışlar uğurla əks olunur.

fiskal registrator

Ayrı var iş yeri kassir (RMC):

Kassirin iş yeri belə görünür:

Çünki hesab parametrlərdə aktivləşdirilib şəxsi satış satış menecerləri, hər bir satış üçün yalnız kassir deyil, həm də satıcı seçilməlidir:

Satıcı seçildikdən sonra iş sahəsinin adı dəyişir. İndi çekdə mal seçə bilərik (skanerdən istifadə edərək və ya seçim forması vasitəsilə əl ilə):

Standart seçim formasında istədiyiniz məhsulları seçin və onları sənədə köçürün:

Problemlə üzləşdik - qiymət aşağı salınmadı:

Bunun səbəbi odur ki, anbar kartında heç bir mal qiymətləri təyin olunmayan qiymət növü seçilib:

Gəlin qiymətlərin düzgün növünü seçək, indi qiymətlər uğurla dolduruldu. Ancaq başqa bir potensial problem görə bilərsiniz - bank kartı ilə ödəmə düyməsi yoxdur:

RCC parametrlərində görünməsi üçün ekvayinq terminalı əlavə edin:

İndi düymə göründü, ödəniş düyməsini basın:

Proqram kassa növbəsinin açıq olmadığını xəbərdar edir (hər səhər növbənin açılması ilə başlamaq lazımdır), razılaşırıq:

Qəbul edilən pul məbləğini daxil edin:

İndi kartla ödənişi nümayiş etdirəcəyəm, yeni çek yaradacağam:

Malları doldururam, kartla ödənişi basın:

Proqram kart ödənişinin terminalın özündə olub olmadığını soruşur:

Əgər keçibsə, onda çeki pozuruq:

Lazım gələrsə, kassa qəbzinə əlavə olaraq məhsul siyahısını çap edə bilərik:

Müştəri hər hansı səbəbdən ödənişi gecikdirərsə, biz çeki təxirə sala bilərik (bu halda mal müştəri üçün rezervasiya oluna bilər, ya da rezerv olunmaya bilər):

Sonra müştəri pulla qayıtdıqda, siz gözləyən çekə qayıda bilərsiniz:

Proqram gözlənilən yoxlamaların nə olduğunu dərhal göstərir:

İndi çeklə ödənişi qəbul edə bilərik:

Mağazanı bağladıqdan sonra kassa növbəsini bağlamalısınız (ləğvlə hesabatı çıxarın, Z-hesabat):

Nəticədə, fiskal registratorda z-hesabat çap olunur və pərakəndə satış hesabatı avtomatik olaraq yaradılır:

Satılan malların doldurulmasına əlavə olaraq, əldə etmək üçün ödənilən məbləğlər haqqında məlumat doldurulur:

Pərakəndə satışın təhlili üçün belə hesabatlar var:

İndi KKM-nin kassa aparatından vəsait çıxaracağıq:

Məbləği daxil edin:

İndi kassa mədaxil orderi vermək qalır (DS-ni təşkilatın kassasına yerləşdirmək üçün):

üçün bəyanatda pul DC-nin hərəkətinin düzgün əks olunduğunu görürük:

İndi, məsələn, təşkilatın kassasından KKM kassasına pul qoyuluşunu əks etdirəcəyik. Bunu etmək üçün xərc kassa zəmanəti yaradın:

Qeyd edək ki, düymə Ərizə RMK-da basmağa ehtiyac yoxdur:

KKM oflayn

İndi üçüncü növ KKM kassa aparatları ilə işləməyi nəzərdən keçirək - KKM oflayn. Burada prinsip belədir - birincisi, mallar və qiymətlər üzrə analitika 1C-dən xüsusi formatlı XML faylına yüklənir. Sonra bu fayl kassaya yüklənir və bütün satışlar kassada emal olunur. Günün sonunda növbə kassada bağlanır və nəticədə kassada satış məlumatları ilə XML faylı yaradılır. Sonra bu fayl 1C-yə yüklənir və nəticədə avtomatik olaraq sənəd yaradılır Pərakəndə satış hesabatı.

Kassirlə mübadilə üçün iş yeri açaq:

Məhsul məlumatını yükləmək üçün bir qayda yaradaq:

-a yükləyin kassa aparatı yalnız anbarda balansda olan və qiyməti təyin olunan mallarımız olacaq:

İndi malı fayla yükləyirik:

Bu formatda bir fayl alırıq:

İstəsəniz, fərdiləşdirə bilərsiniz avtomatik mübadilə ixtiyari vaxt intervalında 1C ilə kassa arasında sənədlər:

Xatırladıram ki, kassanın özünün KKM oflayn kassa ilə mübadilə üçün iş yerində mövcud olması üçün cari yerin parametrlərində seçilməlidir:

sənəd 1C-də pərakəndə satış hesabatı dövr üçün ümumiləşdirilmiş şəkildə əks etdirilir. Sənəd yerləşdirildikdən sonra orada göstərilən nomenklatura qeydiyyatdan çıxarılacaq. Bu sənədi 1C 8.3 bölməsində tapa bilərsiniz Satış → Satış → Pərakəndə satış hesabatları:

1C 8.3-də pərakəndə satış hesabatı yaradılır:

Əməliyyat nəticəsində avtomatik olaraq yaxın növbə;
Sənəd əsasında Malların inventarlaşdırılması;
Əl ilə yaradıla bilər.

1C 8.3-də avtomatlaşdırılmış satış məntəqəsi (ATT) vasitəsilə satış zamanı pərakəndə satış hesabatını necə tərtib etmək olar

1C 8.3-də pərakəndə satış mağazasında (ATT) və ya topdansatış anbarından pərakəndə satış sənədləşdirilir. Pərakəndə satış (çeklər). Bu zaman hər bir satış ayrıca çeklə qeydə alınır.

Misal

Pərakəndə satış mağazasında ("Mağaza Anbarı №2" anbarı), 20.06.2016 Növbə zamanı üç yoxlama pozuldu:

Qəbz No 1 satılır: fermuar 20 sm - 2 ədəd. və iplər - 1 ədəd;
Qəbz No 2 satılır: düymələr - 5 ədəd. və ballpoint qələm - 1 ədəd;
Qəbz №3 satılır: şərq qələm - 3 əd.:

Mağazada iş gününün sonunda və ya kassa növbəsinin bağlanması zamanı əməliyyatı yerinə yetirməlisiniz yaxın növbə. 1C 8.3-də bu əməliyyat sənəd jurnalında mövcuddur Pərakəndə satış (çeklər):

Bu əməliyyat nəticəsində sənədlər 1C 8.3 Mühasibat Uçotu 3.0-da avtomatik olaraq yaradılır:

Pərakəndə satış hesabatı;
Əməliyyat növü ilə pul vəsaitlərinin daxil olması - Pərakəndə gəlir:

Bu sənədlərin hər biri öz jurnalında əks olunacaq. 1C 8.3-də bu sənədlər yaradılır, qeydə alınır, lakin həyata keçirilmir. Yaradılmış sənədlərdə məlumatların doldurulmasının düzgünlüyünü yoxlamaq lazımdır. Sənədlərdəki bütün məlumatların düzgün doldurulduğuna əmin olsaq, onları həyata keçirəcəyik:

Sənəd Pərakəndə satış hesabatı gəlirlər nəzərə alınmaqla eyni nomenklatura bir sətirdə yazılacaqdır. Bizim nümunəmizdə bu "Diyircəkli qələm". Bu nomenklatura 2 nömrəli çekdə 1 ədəd, 3 nömrəli çekdə isə 3 ədəd vurulmuşdur. Gün ərzində heç bir geri dönüş olmadığı üçün hesabatda 4 ədəd diyircəkli qələmin satıldığını görürük.

Sənəd Maliyyə axını qaytarılması nəzərə alınmaqla, deşilmiş çeklərdən əldə edilən ümumi gəliri əks etdirir.

Pərakəndə Satış Hesabatında malların qaytarılmasını necə əks etdirmək olar

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, avtomatik olaraq sənəd yaradan zaman Pərakəndə satış hesabatı 1C 8.3 kassa növbəsi zamanı edilən bütün gəlirləri nəzərə alır.

Bu vəziyyətə bir nümunə ilə baxaq. Bunu etmək üçün yuxarıdakı nümunənin məlumatlarından istifadə edəcəyik və 2 nömrəli qəbzə əsasən, “Şirnik qələm” məhsulunun 1 ədəd geri qaytarıldığını düşünəcəyik. 1C 8.3-ə qayıtmaq sənəddə öz əksini tapmışdır Yoxlayın (qaytarın):

sonra bu sənəd jurnalda Pərakəndə satış (çeklər)əməliyyatın növü ilə çek göstərilir Qayıt:

Gəlin kassa növbəsini bağlayaq və görək hesabatda gəlir nəzərə alınmaqla satışlar əks olunub. Daha doğrusu, məhsul "Diyircəkli qələm" 2 saylı çekdə 1 ədəd, 3 saylı çekdə isə 3 ədəd vurulmuşdur. və 1 ədəd məbləğində geri qaytarılıb. Buna görə də hesabatda görürük ki, 3 ədəd diyircəkli qələm satılıb:

Pərakəndə Satış Hesabatını "əl ilə" necə hazırlamaq olar

1C 8.3 Mühasibat uçotu 3.0-da pərakəndə satış hesabatının əl ilə doldurulması variantını nəzərdən keçirin. Bu seçim 1C 8.3-də hər bir satış ayrıca sənəd kimi sənədləşdirilmədikdə istifadə olunur Pərakəndə satış (çeklər), və satışlar dərhal Pərakəndə Satış Hesabatı sənədində qeyd olunur.

Yuxarıdakı nümunədəki məlumatlardan istifadə edərək, aşağıdakıları etməklə sənədi əl ilə dolduraq: bölmə Satış → Satış → Pərakəndə satış hesabatları → Hesabat → Pərakəndə mağaza:

Düymədən istifadə götür Sənəd cədvəlini doldurun:

Sənəd Maliyyə axını pərakəndə satışın bu qeydiyyatı ilə əl ilə qeydiyyatdan keçmək də lazımdır. Bu mexanizmdən istifadə etməklə edilə bilər əsasında yaradın. Yaradılan sənəd sənəd üzrə ümumi gəliri əks etdirəcək Pərakəndə satış hesabatı:

1C 8.3-də əl satış məntəqələri (NTT) vasitəsilə satış zamanı Pərakəndə Satış Hesabatını necə doldurmaq olar

1C 8.3-də əl çıxışı satış məlumatlarının gündəlik daxil edilmədiyi bir mağazadır.

Sənədin icrası Pərakəndə Satış Hesabatı satışların NTT-də əks etdirilməsi satış məlumatlarının mühasibat uçotunda necə qəbul edilməsindən asılıdır. Məlumat iki şəkildə təqdim edilə bilər:

Satılan mallar haqqında məlumat verilir;
İnventarlaşdırma aparılır.

Hər ikisi gündəlik və ya təşkilatın iş prosesində müəyyən edilmiş fasilələrlə edilə bilər. Hər iki üsulu nəzərdən keçirək.

Metod №1

Mühasibatlıqda, məsələn, satılan mallar haqqında məlumat gündəlik verilir. Bu vəziyyətdə, 1C 8.3-də bir sənəd tərtib edirik Pərakəndə satış hesabatı. Fəsil Satış → Satış → Pərakəndə Satış Hesabatları → Hesabatlar → Manual Satış Nöqtəsi:

Sənədin başlığında anbarı seçin. Cədvəl bölməsində, Əlavə və ya Seçim düyməsini istifadə edərək, gündə satılan məhsulu göstərin. Sənəd hazırdır:

Metod № 2

Tutaq ki, təşkilat satış haqqında hesabat vermir, hər üç gündən bir anbarın inventarını aparır. Sonra 1C 8.3-də hərəkətlər aşağıdakı kimi olacaq:

Pərakəndə satış gəlirləri;
Anbarın inventarını götürürük. Sənədi formalaşdırırıq Malların inventarlaşdırılması;
Sənəd tərtib edirik Pərakəndə satış hesabatı inventar sənədi əsasında .

İnventar sənədində biz anbarda malların faktiki qalığını göstəririk. Faktiki kəmiyyətin sifariş edilmiş kəmiyyətə uyğun gəlmədiyi sətirlər fərq göstərir. Sapma və satışları əks etdirəcək:

Mexanizmdən istifadə əsasında yaradın, sənədi formalaşdırırıq Pərakəndə satış hesabatı:

Bütün bu məhsulun həqiqətən satılıb-satılmadığını və ya bir hissəsinin əskik olub olmadığını, 1C 8.3 proqramı sənəd zamanı yoxlayacaq. Pərakəndə satış hesabatı, çünki bu sənədi yerləşdirməzdən əvvəl pərakəndə satış gəlirlərini kapitallaşdırmaq lazımdır. Əks halda, Pərakəndə Satış Hesabatı sənədini 1C 8.3-də yerləşdirmək mümkün olmayacaq:

Kreditləşdirilmiş gəlir hesabatda göstərilən məbləğə uyğun gəlmirsə, 1C 8.3-də pərakəndə satış haqqında bu hesabat həyata keçirilmir. Buna görə də, uyğunsuzluğun səbəblərini tapmaq lazımdır:

Bu təlimat sizə bütün pərakəndə satış əməliyyatlarını addım-addım əks etdirməyə kömək edəcək. Burada aşağıdakı məqamları nəzərdən keçirmək istəyirəm: pərakəndə satış hesabatında qeydlərin yaradılması, malların qəbulu və pərakəndə satışa keçirilməsi, pərakəndə anbardan satış, avtomatlaşdırılmamış satış məntəqələrində (HTT) malların satışı və gəlirin qəbulu və ya yığılması. kassada.

1C-də avtomatlaşdırılmamış satış məntəqələri kompüter quraşdırmaq və ya əlaqə yaratmaq mümkün olmayan ticarət obyektləridir. ümumi baza data. Satış məlumatları gündəlik daxil edilmir. Bu, məsələn, tövlə və ya çıxış ticarətidir.

Bir qayda olaraq, pərakəndə satış anbarına və ya NTT anbarına çatmazdan əvvəl mallar topdansatış anbarına düşür. Topdansatış anbarında emal olunur və sonra pərakəndə satışa keçirilir.

Topdansatış anbarında qəbzi təsvir etməyəcəyəm, çünki bu barədə var. 1C sənədini doldurmaq üçün yalnız bir nümunə verəcəyəm ki, sonrakı hərəkətlərim aydın olsun:

Pərakəndə satış üçün 1C-də məhsul qiymətlərinin təyin edilməsi

Qəbul edildikdən sonra 1C-də malların pərakəndə satış qiymətlərini təyin etməlisiniz. Bunun üçün "" sənədindən istifadə olunur. "Anbar" bölməsinə daxil edilir. Amma qəbz sənədi əsasında sənəd yaradacağıq. Əvvəllər yaradılmış malların qəbz sənədinə keçək və "Əsaslanaraq yarat" düyməsini sıxırıq. Açılan siyahıda "Məhsul qiymətlərini təyin et" maddəsini seçin.

Əsas detalların artıq doldurulacağı yeni bir sənəd pəncərəsi açılacaq, yalnız qiymət növünü müəyyən etmək qalır. Bu bölməyə qayıtmamaq üçün bir anda iki belə sənəd yaradaq, burada "Pərakəndə satış" və "Pərakəndə satış qiyməti" növləri üzrə qiymətlər təyin edirik. Qiymətləri eyni edəcəyik. Budur nümunə sənəd:

"Dəyişdir" düyməsini klikləməklə, qiymətlə manipulyasiya etmək üçün xüsusi seçimlər də mövcuddur. Məsələn, göstərilən faizlə artırmaq və ya azaltmaq.

Malların topdansatışdan pərakəndə anbara daşınması

İndi siz malları topdansatış anbarından pərakəndə satışa keçirə bilərsiniz. Bunun üçün proqram "" sənədindən istifadə edir. Anbarlar bölməsində yerləşir.

267 1C video dərsini pulsuz əldə edin:

Köçürmə etməzdən əvvəl iki anbar qurmalıyıq - biri "Pərakəndə satış", ikincisi "Manual outlet" atributu ilə.

Anbarlar “Kataloqlar” – “Anbarlar” bölməsində yaradılır.

Birinci anbarı “2 saylı mağaza”, anbar növünü “Pərakəndə mağaza” adlandıraq. Qiymət növünü "Nomenklatura qiymət növləri" məlumat kitabından seçirik:

İkincisi “Ticarət otağı” adlansın. "Anbar növü" - "Əl ilə satış yeri", Qiymət növü "Pərakəndə", - "Məhsullar".

Biz həmçinin iki sənəd 1C 8.3 yaradacağıq: "2 nömrəli mağaza" və "Ticarət otağı". Sənədlər həm də malın qəbulu sənədi əsasında yaradılacaq. Bu halda, biz yalnız "Anbar - alıcı" rekvizitini və malların miqdarını doldurmalıyıq:

Nəticədə mallarımızın qiyməti var və pərakəndə anbarlardadır. Malların satışının qeydiyyatına davam edə bilərsiniz.

Mağaza üçün 1C-də pərakəndə satış hesabatı

Pərakəndə satışda malların satışını əks etdirmək üçün bizə Satış bölməsindən Pərakəndə Satış Hesabatı sənədi lazımdır. Əvvəlcə pərakəndə anbardan satış sənədi verəcəyik. "" sənədindən çox da fərqlənmir. Yeganə fərq, qarşı tərəfin göstərilməməsidir və siz satışdan əldə olunan gəliri dərhal əks etdirə bilərsiniz.

Bunun üçün nağd pul hesabı seçilir. 1C-də analitika üçün "DDS Hərəkatı" təfərrüatlarını da doldura bilərsiniz. Bu kassa hesabında subconto olacaq. Sənəd nümunəsi:

NTT-də malların satışı

Növbənin sonunda avtomatlaşdırılmamış satış məntəqəsində mal satarkən nə qədər mal satıldığını bilmirik. Amma topdansatış anbarından nə qədər köçürüldüyünü bilirik. Bu halda 1C 8.3 (8.2)-də pərakəndə satış hesabatını necə doldurmaq olar?

Satılan malların miqdarını hesablamaq üçün anbarda qalan malları hesablamaq və onu qəbz miqdarından çıxarmaq lazımdır. Məsələn, NTT-yə 50 bağlama şirniyyat verilib, satışdan sonra 30 bağlama qalıb. Buna uyğun olaraq 20 bağlama satılıb.

Bu hesablamanı proqramda əks etdirmək üçün "" ("Anbar" bölməsi) sənədindən istifadə etməlisiniz.

Sənədin başlığında NTT-nin təşkilatını və anbarını göstəririk.

Cədvəl bölməsində biz anbardakı faktiki qalığı əlavə edirik və göstəririk. Doldur düyməsini istifadə edə bilərsiniz. Mühasibat miqdarından sapma bizim satışımız olacaq:

Avtomatlaşdırılmamış satış nöqtəsi və ya NTT (1C-də pərakəndə satış məntəqələrinin növləri üçün məqaləyə baxın) vasitəsilə pərakəndə satışın xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, bu halda satışları birbaşa proqramda qeyd etmək üçün heç bir yol yoxdur. Artıq başa çatmış satışlar haqqında məlumat məlumat bazasına daxil edilir - sözdə "post-mortem" qeydi aparılır.

"1C: Ticarətin İdarə Edilməsi 8" də (rev. 11.3) NTT vasitəsilə satışın uçotu üçün iki variant var - əl ilə və inventarın nəticələrinə əsasən. İndi birinci variantı nəzərdən keçirəcəyik. İnventarlaşdırmanın nəticələrinə əsasən pərakəndə satışın qeydiyyatı məqalədə təsvir edilmişdir.

1C-də pərakəndə satışdan malların satışını əks etdirmək çıxış və KKM-nin kassasına vəsaitin qəbulu “Pərakəndə satış hesabatı” adlı sənəddir.

Müvafiq sənədlər jurnalını açaq.

Satış / Pərakəndə Satış / Pərakəndə Satış Hesabatları

“KKM kassası” sahəsində satışın aparıldığı avtomatlaşdırılmamış məntəqənin kassa aparatının müstəqil kassa aparatını seçin.

Əhəmiyyətli. “Pərakəndə satış hesabatı” sənədinin əl ilə yaradılması o halda mümkündür ki, “KKM kassa aparatı” sahəsində müvafiq jurnalda “Avtonom kassa aparatı” tipli nəzarət-kassa aparatı seçilsin.

“Yarat” düyməsini klikləməklə “Pərakəndə Satış Hesabatı” yaradın. Yeni sənəddə KKM kassa aparatı, eləcə də onunla əlaqəli pərakəndə mağaza artıq avtomatik olaraq doldurulur (sonuncu dəyişdirilə bilməz).

"Məhsullar" sekmesinde, sətirləri əl ilə əlavə etməklə ("Əlavə et" düyməsi) və ya onları seçməklə ("Doldur - Məhsulları götür" düyməsi) satılan məhsulları daxil edəcəyik. Nəzərə alın ki, məhsulun qiyməti də avtomatik olaraq doldurulur və redaktə edilə bilməz (qiymət mağaza ilə əlaqələndirildiyi üçün).

"Müştəri" sütununda proqram tərəfdaş kataloqundan əvvəlcədən təyin edilmiş elementi - "Pərakəndə alıcı" ilə əvəz etdi, onu dəyişdirmək olmaz.

Sənəddə malların satışı ilə yanaşı, satılan mallara görə ödənişin qəbul edilməsini əks etdirmək nəzərdə tutulur. Əgər başqa ödəniş üsulları qeyd olunmursa, proqram ödənişin nağd şəkildə alındığını “nəzərə alır” və “Pərakəndə satış hesabatı” apararkən orada göstərilən KKM kassasında pul mədaxilini qeydə alır.

“Pərakəndə satış hesabatı” sənədi ödəniş kartları ilə ödənişləri qeydiyyata almağa imkan verir, hədiyyə sertifikatları, bonus xalları, hesablanmış bonusları əks etdirir. Bunun üçün müvafiq nişanlar var. Bu xüsusiyyətlərdən bəziləri gələcək məqalələrdə müzakirə olunacaq.

“Pərakəndə satış haqqında hesabat” sənədini həyata keçirək. Bundan sonra "Sənəd Hərəkətləri" düyməsini sıxmaqla siz registrlərdəki hərəkətləri - anbarlardakı malları, sərbəst qalıqları, KKM-nin kassalarındakı nağd pulları və s.

KKM-nin kassasında nağd pul çıxarışı

Pərakəndə satış başa çatdıqdan sonra hesabatdan istifadə edərək KKM-nin kassasında pulun olmasına əmin olacağıq.

Satış / Satış Hesabatları / Pərakəndə Satış / KKM-də pul

Gəlin KKM yoxlamamız haqqında hesabat yaradaq. Satışdan əldə edilən nağd pulun daxil olması kassada əks etdirilir.
KKM-nin kassasından pulun müəssisənin kassasına köçürülməsi
Pərakəndə satış zamanı daxil olan və avtonom kassa aparatının qutusunda yerləşən pul vəsaitləri müəssisənin kassasına köçürülməlidir. Bu əməliyyat 1C-də "Daxil olan kassa orderi" sənədindən istifadə etməklə həyata keçirilir.
Gəlin müvafiq jurnalı açaq.
Xəzinədarlıq / Kassa / Daxil olan kassa sifarişləri
“Kassa aparatının kassasından qəbz” əməliyyat növü ilə yeni sənəd yaradaq.
Yaradılmış sənəddə, "Əsas" sekmesinde, "Kassir" sahəsində biz pulun alıcısını - müəssisənin kassasını göstəririk (əgər kassa sifarişlər jurnalında göstərilibsə, o zaman kassa yaratarkən yeni sifariş, avtomatik doldurulur). "KKM-nin kassiri" sahəsində biz pulun alındığı KKM-ni seçəcəyik.
Məbləğ əl ilə daxil edilməlidir.
Əhəmiyyətli. Təşkilat ƏDV ödəyicisidirsə, qəbz məbləğinə əlavə olaraq, KKM-nin kassa aparatından mədaxil üçün daxil olan kassa orderinə ƏDV məbləğini əl ilə daxil etməlisiniz.
"Çap et" sekmesinde daxil olan sifarişin çapı üçün təfərrüatları göstərməyi unutmayın.
Sənədi doldurduqdan sonra onu həyata keçirəcəyik.
İndi KKM-nin kassasında nağd pul hesabatını yenidən formatlasaq, o, həm satışların alınmasını, həm də KKM-dən pulun verilməsini - "Pərakəndə gəlirin alınması" sütununda əks etdirəcəkdir.
Nağd pul hesabatı
KKM-nin kassasından müəssisənin kassasına pulun hərəkətini Kassa hesabatında görmək olar. Gəlin bu hesabatı açaq.
Xəzinədarlıq / Xəzinədarlıq hesabatları / Nağd pul hesabatı
Gəlin təşkilatımız haqqında hesabat yaradaq. Varsayılan olaraq, hesabatlar idarəetmə uçotunun valyutasında yaradılır (bizim nümunəmizdə ABŞ dolları). Hesabat nağd pulun hərəkətini əks etdirir: KKM-nin kassasından mədaxil və silinmə, müəssisənin kassasında mədaxil.

"Pərakəndə satış haqqında hesabat" sənədi satışları əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur pərakəndə.

“Pərakəndə satış hesabatı” “Anbarda olan malların inventarlaşdırılması”, “Pərakəndə gəlirin alınması ilə eyni vaxtda satışın əks etdirilməsi” (“Topdansatış” və ya “Pərakəndə” anbar növü), “Satışın əks etdirilməsi” sənədi əsasında daxil edilə bilər. əvvəllər əldə edilmiş gəlirlə" ("Avtomatlaşdırılmamış çıxış" görünüşlü anbar).

Topdansatış anbarından və ya “Pərakəndə” tipli anbardan pərakəndə satışı “1C: Mühasibat 8” proqramında əks etdirmək üçün aşağıdakıları edin (şək. 1):

Menyu: Satış – Satış–Pərakəndə satış hesabatları.
"Hesabat et" düyməsini klikləyin, sonra "Pərakəndə Mağaza" və ya "Əldə tutulan satış nöqtəsi"ni seçin. Bir təşkilat avtomatlaşdırılmış satış nöqtəsi vasitəsilə pərakəndə satış həyata keçirirsə, o zaman vəsait texniki dəstək və ya konkret ticarət fəaliyyəti məlumat bazasına, məsələn, "1C: Mühasibat 8" proqramına sonradan daxil olmaq üçün satılan mallar haqqında gündəlik ətraflı hesabat yaratmağa imkan verir. Sənədin əməliyyat növünü "Əl çıxışı" seçsəniz, onda satılan malların gündəlik qeydiyyatı olmadığı üçün təşkilatın çıxışı əl ilə hesab olunur. Əl ilə satış məntəqəsində satılan mallar haqqında məlumat inventar əsasında müəyyən gecikmə ilə əldə edilə bilər. Eyni zamanda, hər bir mal üçün satılan malların sayı infobazadan etimadnamələr və inventar tərəfindən alınan məlumatlar arasındakı fərq kimi müəyyən edilir. Satış qiymətlərində uçotun aparılması zamanı məhsul çeşidi üzrə təfərrüatlı bölgü aparılmadan, satılan mallar haqqında məlumatı yalnız ümumi məbləğdə əldə etmək mümkündür.
Müvafiq satışları və ya ödəniş formasını əks etdirən tələb olunan sənəd nişanlarını doldurun. "Mallar" sekmesinde pərakəndə müştəriyə satılan mallar və xidmətlər göstərilir. Bu zaman “Qiymət”, “Məbləğ”, “% ƏDV”, “ƏDV”, “Cəmi” xanaları pərakəndə satış qiymətləri və yoxlanılmalı olan göstərilən kəmiyyət əsasında avtomatik olaraq doldurulacaq.
"Hesab hesabı" sahəsində, əgər mallar satış qiymətləri ilə və avtomatlaşdırılmış satış məntəqəsindən istifadə edilməklə uçota alınırsa, 41.11 "Pərakəndə ticarətdə mallar (satış dəyəri ilə ATT ilə)" hesabını seçin. Hesabın seçimi parametrlərdən asılıdır uçot siyasəti(şək. 2).
KM-6 formasında çap edilmiş "Kassir-operatorun yardım hesabatı" formasına zəng etmək üçün "Kassir hesabatı (KM-6)" düyməsini istifadə edə bilərsiniz.