Cədvəl: müştəri nəyi unutmamalıdır. Təlimatlar: cədvəli doldurun Satınalma planının köhnə versiyalarını necə çap etmək olar

Sifariş sifarişçi tərəfindən ona daxil edilməmişdirsə, onun üçün tender keçirmək qadağandır (44-FZ 21-ci maddənin 2, 11-ci hissəsi). Buna görə də, bunu ciddi qəbul etməli və formanın məruz qaldığı dəyişikliklərə diqqət yetirməlisiniz. Bu yazıda 2019-cu il üçün cədvəlin necə doldurulacağını ətraflı təhlil edəcəyik.

2019-cu il üçün cədvəlin doldurulması qaydaları

Sənəd əvvəllər formalaşmış və təsdiq edilmiş satınalma planı əsasında növbəti il ​​üçün büdcə öhdəlikləri quruma gətirildikdən və onlar üzrə PFCD tərtib edildikdən sonra 10 iş günü müddətində doldurulur. Hər bir sifarişin əsas şərtləri müəyyən edilir: onun obyekti, qiyməti, miqdarı, üsulu və tədarükçünün müəyyən edilmə tarixi (21-ci maddənin 44-FZ-nin 3-cü hissəsinin 2, 4-cü bəndləri).

Tamamlanmış və imzalanmış cədvəl təsdiq edildiyi və ya dəyişdirildiyi andan üç iş günü ərzində EIS-də dərc olunur (44-FZ-nin 23-cü maddəsinin 15-ci bəndi). Yalnız dövlət sirri olan tenderlər haqqında məlumatlar yerləşdirilmir.

Dövlət satınalmaları saytında məlumatların daxil edilməsinə dair tələblər və cədvəlin necə doldurulması normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir:

• RF GD 05.06.2015-ci il tarixli 553 nömrəli - federal BU, AC üçün;
• RF GD 5 iyun 2015-ci il tarixli 554 nömrəli və ərazi normativ baza- bələdiyyələr üçün.

2019-cu il üçün təsdiq edilmiş cədvəl formaları belə görünür. Federal müştərilər üçün:

Bələdiyyə müştəriləri üçün:

2019-cu il cədvəlinin doldurulması üçün təlimatlar

Əvvəlcə cədvəlin giriş mövqelərini, onları necə dolduracağınızı nəzərdən keçirməlisiniz, daha ətraflı danışacağıq. Sənədin yuxarı hissəsində qurum haqqında giriş məlumatını göstərməlisiniz:

• sifarişçi təşkilatın adı və səviyyəyə görə mənsubiyyəti - dövlət, bələdiyyə, büdcə (muxtar), unitar müəssisə;
• müştərinin OPF;
• ünvan;
• əlaqə;
• satınalma tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün illik maliyyələşdirmə məbləği.

2019-cu il üçün cədvəlin addım-addım tamamlanmasını nəzərdən keçirin.

Birinci sütunda məlumat yoxdur.

Satınalma planında satınalma obyektinin istiqaməti əsasında hər bir sətir üçün eyniləşdirmə kodu yaradılır.

"Ad" sütununda müqavilə layihəsinin mövzusu, "Təsvir" - hər bir sifariş üçün qısa xarakteristikalar əks olunur.

5-ci sütunda minlərlə rublda NMTsK göstərilir.

6-cı sütunda satınalma və müqavilə sənədlərində göstərilən məlumatlara əsaslanan % avans ödənişi göstərilir.

7-ci xana həcm əlavə etmək üçündür Pul bu satınalma üçün 8 - cari il üçün ümumi nağd pul həcmi üçün, 9 və 10 - sonrakı iki və 11 - sonrakı dövrlər üçün vahid göstərici kimi.

12-ci sütun - alınmış malların, işlərin, xidmətlərin OKEI kodu; 13 - ölçü vahidinin adı.

14-18-ci sütunlarda alınması planlaşdırılan GWS-in miqdarları (həcmləri) haqqında məlumatlar əks olunur: 14 - ümumi həcm, 15 - cari il, 16 və 17 - növbəti iki və 18 - sonrakı dövrlər üçün.

19-cu sütunda GWS-nin rüb və ya bir il ərzində çatdırılma şərtləri üzrə bölgüsü verilir.

20-ci sütunda tenderlərin və hərracların təminatının məbləği göstərilir ki, bu da NMCC-nin 0,5-5%-ni təşkil edir. Hərrac üstünlükləri ilə keçirilirsə (44-FZ-nin 28-30-cu maddəsi), onda ərizə təminatının məbləği 2% -dən çox olmamalıdır. Satınalma Sənətin 2-ci hissəsinə əsasən kotirovka sorğusu və ya təkliflər sorğusu yolu ilə həyata keçirilirsə. 83 44-ФЗ və ya müqavilə bir təchizatçı ilə bağlanır, 20-ci sütun tamamlanmır.

21-ci sahədə müqavilə təminatının məbləği NMTsK-nın 5 ilə 30% arasında daxil edilir (44-FZ-nin 44-cü maddəsi). Kredit və ya bank zəmanəti vermək üçün xidmətlər üçün müraciət edərkən qutu doldurulmur.

22-ci sütunda bildirişin dərc edildiyi ay və il, 23-cü sütunda isə müqavilənin icra olunduğu ay və il haqqında məlumatlar göstərilir.

24-cü sütunda təchizatçının müəyyən edilməsi üsulu əks etdirilir (44-FZ-nin 24-cü maddəsi).

25-ci sahə cəza sistemi müəssisələri üçün müavinətlərin müəyyən edilməsi üçün, 26 isə SMP və SONCO-ların sifarişləri üçün ayrılmışdır.

27-ci xana, Art-a əsasən xarici mallara qoyulan qadağalar (məhdudiyyətlər) haqqında məlumat verir. 14 44-FZ.

28-ci sütunda RF GD No 99-a uyğun olaraq, 4 fevral 2015-ci il tarixli, məhdud iştiraklı hərraclar və tenderlər üçün əlavə tələblər göstərilir.

29-cu sahədə Sənətin müddəaları. Məcburi ictimai müzakirə haqqında 20 44-ФЗ.

• 26.10.2016 tarixində
• 0 Şərhlər
• 223-FZ, 44-FZ, UIS, Dərmanların, tibbi avadanlıqların alınması, Alınması yeganə təchizatçı, Kotirovka sorğusu, NMTsK

Cədvəl satınalma fəaliyyətinin əsas sənədlərindən biridir. Onun idarəçiliyində müştərilərin bəzən gözdən qaçırdığı bir sıra incəliklər var. Onlar haqqında daha ətraflı danışacağıq.

Formalaşma və saxlama xüsusiyyətləri

Cədvəl bir maliyyə ili üçün satınalma planına uyğun tərtib edilir. Təsdiq edilmiş sənəd yalnız EIS-də yerləşdirilməməli, həm də kağız şəklində təkrarlanmalıdır. Müştəri təşkilatı daxilində bu sənədin saxlanması üçün tələblər hazırlamaq lazımdır. Çap edilməli, müştərinin meneceri tərəfindən imzalanmalı və müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olaraq saxlanmalıdır. Nəzərə alın ki, kağız şəklində formalaşdırmaq və yalnız ilkin cədvəli deyil, həm də dəyişikliklər edildikdən sonra onun hər yeni versiyasını saxlamaq lazımdır.

Təqvimə nə daxildir

Cədvəl maliyyə ili üçün bütün satınalmaları, yəni müştərinin planlaşdırdığı alışları əhatə etməlidir:

ERUZ EIS-də qeydiyyat

1 yanvar 2019-cu ildən 44-FZ, 223-FZ və 615-PP altında ticarətdə iştirak etmək qeydiyyat tələb olunur ERUZ reyestrində ( Vahid registr satınalma iştirakçıları) satınalmalar sahəsində EIS (Vahid İnformasiya Sistemi) portalında zakupki.gov.ru.

Biz EIS-də ERUZ-da qeydiyyat üçün xidmət təqdim edirik:

• EIS-də bildiriş yerləşdirmək;
• qapalı satınalmada iştirak etmək üçün dəvət göndərmək;
• tək təchizatçı ilə müqavilə bağlamaq.

Bəzi obyektlərin satınalmaları cədvəldə ayrıca sətirdə göstərilir, yəni:

• dərmanlar;
• səyahətlə bağlı xidmətlər;
• fərdlər tərəfindən göstərilən tədris xidmətləri və bələdçi xidmətləri.

Həmçinin, 100 min rubla qədər və 400 min rubla qədər olan alışlar ayrı bir sətirdə göstərilir - onlar BCC tərəfindən bölünməlidir. Bundan əlavə, cədvəldəki ayrıca sətirdə aşağıdakılar göstərilməlidir:

• kotirovka sorğusu üsulu ilə edilən NMCC satınalmalarının ümumi məbləği (illik satınalmaların ümumi həcminin 10% -dən çox olmamalıdır və 100 milyon rubldan çox olmamalıdır);
• kiçik bizneslərdən NMCC alışlarının ümumi məbləği və qeyri-kommersiya təşkilatları(alışların ümumi illik həcminin ən azı 15%-ni təşkil etməlidir);
• hər bir CSC üçün maliyyələşdirmənin ümumi məbləği;
• cari ildə, eləcə də sonrakı illərdə maliyyə dəstəyinin ümumi məbləği.

Cədvəlin dəyişdirilməsi

Cədvəldə hər hansı dəyişiklik bildirişin EIS-də yerləşdirilməsi tarixindən ən geci 10 gün əvvəl edilməlidir. Satınalma cədvəlinə dəyişikliklərin edilməsi üçün əsaslar Rusiya Federasiyası Hökumətinin 06/05/15 tarixli 554 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilir. Cədvəlin satınalma planında dəyişiklikləri əks etdirməli olması ilə yanaşı, o, digər hallarda dəyişdirilə bilər, yəni:

• satınalma obyektinə (həcminə və ya dəyərinə) aid dəyişikliklər olduqda və onun cədvələ daxil edilmiş NMCC-ə uyğun həyata keçirilməsi qeyri-mümkün olduqda;
• dəyişikliklər satınalma proseduruna aid olduqda - başlanğıc tarixi və ya vaxtı, təchizatçının müəyyən edilməsi üsulları, avans ödənişinin məbləği və ya ödəniş mərhələləri;
• sifarişçi ictimai müzakirə nəticəsində qəbul edilmiş qərarları icra etməli olduqda;
• alış müştəri tərəfindən ləğv edildikdə;
• nəzarət edən orqan müvafiq əmr verdikdə (məsələn, prosedurun ləğv edilməsi barədə);
• büdcə ayırmalarının iqtisadiyyatı mövcud olduqda;
• cədvəli tərtib edərkən müştərinin qabaqcadan görə bilmədiyi hallar yaranarsa.

Bundan əlavə, regionların rəhbərliyi və yerli administrasiya əlavə əsaslar müəyyən edə bilər ki, onlara əsasən sifarişçi satınalma cədvəlinə dəyişiklik etməlidir.

EB, Rusiya Federasiyasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Federal Xəzinədarlıq ilə birlikdə hazırlanmış, şəffaflığı, açıqlığı və sistemləşdirməni təmin etmək üçün hazırlanmış bir sistemdir. maliyyə fəaliyyəti dövlət və tabeliyində olan orqanlar, habelə müxtəlif səviyyəli büdcə müəssisələri. EB-nin köməyi ilə siz hesabatlar yarada və saxlaya, dövlət və bələdiyyə sifarişləri üçün nəzərdə tutulmuş sənədləri tərtib edib yerləşdirə, planlaşdırılan tədbirləri həyata keçirə bilərsiniz.

GIIS EB Hökumətinin 30.06.2015-ci il tarixli 658 nömrəli Qərarı ilə fəaliyyətini tənzimləyir. Dövlət informasiya sistemi müxtəlif informasiya axınlarını birləşdirən bir neçə alt sistemdən ibarətdir:

• gəlir və xərclərin idarə edilməsi;
• büdcə planlaşdırması;
• nəzarət satınalma fəaliyyətləri;
• vəsaitlərin koordinasiyası;
• kadr;
• istinad məlumatları və s.

Müştəri təşkilatları üçün EB-də satınalmaların planlaşdırılması da məcburidir - 2019-cu il üçün "Elektron Büdcə" ndə satınalma planı satınalma fəaliyyətini həyata keçirən bütün qurumlar tərəfindən yerləşdirilməlidir.

"Elektron büdcə" sistemində PP-ni necə yaratmaq olar

2019-2020-ci illər üçün federal büdcə haqqında Federal Qanuna əsasən. GRBS büdcə öhdəliklərinin hədlərini RBS və tabeliyində olan qurumlara gətirir, onlar da öz növbəsində sonrakı planlaşdırma üçün “Elektron büdcə”dən (2019-cu il üçün satınalma planı) istifadə etməlidirlər (Maliyyə Nazirliyinin 21-03-04 nömrəli məktubu). 24.11.2017-ci il tarixli 78050 saylı).

Dövlət və bələdiyyə müştəriləri LBO-nu gətirdikdən sonra 10 iş günü ərzində PP-ni hazırlayıb təsdiq etməlidirlər və büdcə müəssisələri, SUE və MUP - maliyyə və üçün plan təsdiq edildikdən sonra 10 iş günü ərzində iqtisadi fəaliyyət.

“Elektron büdcə”də cədvəl eyni vaxtda əvvəllər hazırlanmış və imzalanmış PP əsasında formalaşdırılır.

PP hesabat ili və iki sonrakı maliyyə dövrü üçün, yəni üç il üçün tərtib edilir. Formalaşma qaydaları Maliyyə Nazirliyinin 17.06.2016-cı il tarixli 21-03-04 / 35490 nömrəli məktubunda müəyyən edilmişdir. Planlaşdırma sənədi EB-də təsdiq edildikdən sonra sistem planı göndərir Şəxsi sahə Vahid İnformasiya Sistemində müştəri.

"Elektron büdcədə" PP-nin necə yaradılacağını addım-addım nəzərdən keçirək.

Addım 1. GIS EB dialoq qutusunda "Satınalmanın idarə edilməsi" bölməsini seçin. Sonra, "Formalar" sekmesine keçin, sonra "Planlaşdırma", sonra "PP" və "PO Mövqeləri" nin sonunda. Planlardakı bütün dəyərlər təklif olunan variantlar siyahısından seçilir.

Addım 2. "Yarat" seçimini seçin. Aşağıdakı nişanları doldurmalısınız:

• Əsas məlumat;
• maliyyə dəstəyinin məbləği;
• müqavilə vərəqi.

Doldurmadan əvvəl bəzi bölmələrin (ümumi məlumat, müştəri haqqında məlumat) avtomatik doldurulması ilə bağlı parametrləri yoxlamaq lazımdır.

Addım 3. Sonra, əsas məlumatları doldurun. Sifariş növü (məlumat kitabı) seçilməli, satınalma mövzusu, OKPD2 kodu və ya bir neçə kod (əlavə olaraq göstərilməlidir) göstərilməlidir. Zəruri hallarda məcburi ictimai müzakirə haqqında məlumat və ya digər əlavə məlumatlar doldurulur.

Addım 4. "Maliyyə təminatının məbləği" sekmesini doldurmaq lazımdır.

Addım 6. Bütün nişanları doldurduqdan sonra "Müqavilə vərəqi" formalaşır. Bunu etmək üçün PP-də sənədin təsdiqlənməsi tələbini qeyd etməli və onu kataloqdan yuxarı çəkməlisiniz. məmurlar- Koordinasiya və təsdiq. Sonra, planlaşdırma sənədini sonrakı təsdiq və təsdiq üçün göndərməlisiniz. "Satınalmaların idarə edilməsi" kontekst menyusunda "Formalar" sekmesini, sonra "Planlaşdırma", sonra "PP" və "Sənədlərim" seçin.

Addım 7. Bütün yuxarıda göstərilən hərəkətləri yerinə yetirdikdən sonra PP nəzarətə göndərilir.

EB sisteminin işində yaranan problemlər

Əvvəla, sənədləri EIS-ə köçürərkən problemlər yarana bilər. Bu halda məsul icraçıya sorğu göndərmək lazımdır texniki dəstək Birləşmiş məlumat Sistemi, bütün dəstəkləyici faylları (skrinşotlar və şikayətlər) məktuba əlavə etməklə.

Sıfır limitlər haqqında protokolun PP-nin nəzarətindən sonra gəlməsi qeyri-adi deyil. Bu, RBS-nin ya limitləri doldurarkən səhv etməsi, ya da LBO-nu depozitə qoymaması səbəbindən baş verə bilər. Müştəri bu məsələni birbaşa büdcə vəsaitlərinin meneceri ilə həll etməlidir.

Müştəri EB sistemində planlaşdırma sənədlərini yaratmaqda çətinlik çəkirsə, podratçı "Elektron büdcə" → "İstifadəçi təlimatı" → "Satınalma planı" tabından istifadə etməlidir. İstifadəçi təlimatı PP və cədvəllərin formalaşdırılması prosedurunu, eləcə də ES sistemində işləməyin digər xüsusiyyətlərini ətraflı təsvir edir.

İctimaiyyəti birləşdirmək məqsədi ilə “Elektron büdcə” sistemi formalaşdırılıb pul vəsaitlərinin hərəkəti. Məqsədlər və məqsədlər 30.06.2015 N 658-ci Əsasnamə ilə müəyyən edilir. Maliyyə Nazirliyi Federal Xəzinədarlıq ilə birlikdə yaradılması və inkişafı üçün fəaliyyət göstərir.

Fəaliyyət sahələrindən biri büdcə prosesi ilə satınalmaların planlaşdırılması arasında əlaqədir. Dövlət sifarişçiləri üçün 2019-cu il üçün satınalma planının elektron büdcə vasitəsilə EİS-də yerləşdirilməsi artıq məcburi xarakter alıb, lakin proses hələ də inkişaf mərhələsindədir və bir çox çətinliklərə səbəb olur. Gəlin nəyi və necə edəcəyimizi anlamağa çalışaq.

Elektron büdcə ilə necə işləmək olar

Başlamaq üçün proses iştirakçısı Büdcə Sisteminin Vahid Portalında şəxsi kabinetinə daxil olmalıdır. Bunun üçün texniki və tələblərə əməl etməlisiniz proqram təminatı həmçinin sertifikat. Əsas olanlar arasında:

• ən azı 600 MHz takt tezliyi olan prosessor;
• həcm təsadüfi giriş yaddaşıən azı 128 MB;
• Ən azı 256 Kbps sürəti olan İnternet;
• İnternet brauzeri Internet Explorer 10.0 və daha yüksək versiya;
• əməliyyat sistemi Windows Vista/7/8/8.1;
• sertifikatlı CryptoPro CSP;
• ixtisaslı.

Maliyyə Nazirliyinin internet saytında “Elektron büdcə” bölməsi istifadəyə verilib. Orada müxtəlif sənədlər şəklində sistemin özü, onunla necə işləmək barədə məlumatlar təqdim olunur, təlimatlar tərtib edilir və cari suallara cavablar verilir. “Büdcə planlaşdırma alt sistemi” alt sistemi daxildir. Buraya elektron büdcəyə qoşulmaq üçün Texnoloji təlimat daxildir.

Xəzinədarlığın internet saytında sistemə necə qoşulmaq barədə praktiki məsləhətlər verən xüsusi bölmə var. Bu bölmədə ES qeydiyyatçısı üçün təlimat var.

Elektron büdcədə satınalma planı

Planın formalaşmasında iş qaydası Maliyyə Nazirliyinin 21-03-04 / 35490 saylı məktubu ilə müəyyən edilir. Federal müştərilər üç il üçün plan hazırlayır və onu sistemə yükləyirlər elektron büdcə, və özü bu sənədi EIS-ə ötürür. Dəyişiklik edildikdə, sənədin yeni versiyası yaradılır, əvvəlki versiyalar haqqında məlumat isə nəzərdən keçirmək üçün əlçatan qalır.

Nəzərə alın ki, büdcə öhdəliklərinin icrasına başlamadan (limitlərin tənzimlənməsi və təsərrüfat fəaliyyətinin sənədinin təsdiqlənməsi) müştəri belə bir sənədi (və ondan sonra elektron büdcədə qrafik planını) yerləşdirə bilməz. Lakin fond menecerindən məhdudiyyətlər il ərzində tənzimlənə bilər. Belə bir vəziyyətdə sifarişçi 2019-cu ilin elektron büdcəsinə ilk olaraq ona göndərilən məbləğdə satınalma planını yerləşdirməlidir. Və lazım olduqda sənədi düzəldin.

Elektron büdcə vasitəsilə satınalma planını necə yaratmaq olar

Vahid İnformasiya Sistemi (VİS) ilə elektron büdcə sisteminin qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək üçün vahid sənəd formalaşdırılana kimi, “Vahid İnformasiya Sistemi” (VİS) ilə elektron büdcə sisteminin qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək üçün “Vahid İnformasiya Sistemi” (VİS) və elektron büdcə sisteminin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən vahid sənəd formalaşdırılana kimi, “Vahid İnformasiya Sistemi” (VİS) ilə elektron büdcə sisteminin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən vahid sənəd formalaşdırılana kimi, “Vahid İnformasiya Sistemi” (VİS) ilə elektron büdcə sisteminin qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək üçün vahid sənəd formalaşdırılana kimi, “Vahid İnformasiya Sistemi” (VİS) haqqında qanunun müddəalarına əsaslanmaq lazımdır. müqavilə sistemi. Çoxları EIS-də dərc olunan istifadəçi təlimatına istinad edir. Amma problem ondadır ki, onun mətnində elektron büdcə anlayışından istifadə olunmur. Deməli, elektron büdcədə satınalma planının necə formalaşdırılması sualına cavab yoxdur. Xəzinədarlıq elektron büdcə sisteminin istifadəçiləri üçün satınalma planını kifayət qədər ətraflı müzakirə edən istifadəçi təlimatı tərtib etmişdir. Müştəri onu büdcə sisteminin Vahid portalı vasitəsilə formalaşdırmalıdır.

Bələdçimizdən istifadə etməyi təklif edirik.

1. Portala keçin və Satınalmaların idarə edilməsi menyusunu seçin, sonra formalar - Planlaşdırma - Satınalma planı - Satınalma planı maddələri sekmelerine keçin və lazım olanları və onların statuslarını seçərək siyahı yaradın.

2. Təsdiqlənmiş genişləndirilmiş sənəd əsasında təklif olunan idarəetmə vasitələrindən birini seçin (yaratmaq, silmək, redaktə etmək, təsdiq üçün göndərmək, dəyişikliklər etmək, təsdiq etmək) və sonra əl ilə (tablardakı əsas məlumatları, maliyyə dəstəyinin məbləğini, təsdiq vərəqini doldurun) bir neçə təsdiqlənmiş toplu alış kartlarının kütləvi formalaşdırılmasına əsaslanan kart sifarişləri.

3. Ümumi məlumat və dövlət sifarişçisi haqqında məlumat olan bölmələrin avtomatik doldurulmasını yoxlayın.

4. Sifarişin identifikasiya kodunun (IKZ) seriya nömrəsini düzəldin, kataloqdan sifarişin növünü, adını, IKZ üçün OKPD2-ni doldurun və ya seçin, bir neçə OKPD-nin məzmunu üçün qutuyu seçin (bir neçə kod istifadə olunursa), sifariş növünü seçin (rəqabətli və UIS-də bildiriş yerləşdirmək üçün, Satınalma dəyəri seçilir), isteğe bağlı sahələri doldurmaq üçün xüsusi sifariş ehtiyacını yoxlayın (məsələn, ictimai müzakirə haqqında).

5. Maliyyə təminatının məbləği ilə bağlı nişanı doldurun.

6. Sifariş üçün əsaslandırma vərəqini doldurun, əlavə edilmiş əlavə vasitəsilə əsaslandırma üçün sənədlər əlavə edin (bu sənədlər EİS-ə verilmir).

7. Təsdiq tələbini müəyyən etmək lazım olan Təsdiq vərəqini doldurun, kataloqdan təsdiq edən və təsdiq edən şəxsin vəzifələrini seçin.

8. Məlumatların doldurulmasının düzgünlüyünü yoxlayın və dəyişiklikləri yadda saxlayın.

9. Təsdiq və təsdiq üçün göndərin. Bunu etmək üçün, "Satınalmaların idarə edilməsi" menyusu vasitəsilə təsdiq və təsdiq formalarına keçin, sonra "Formalar - Planlaşdırma: Satınalma Planı", "Sənədlərim" sekmelerine keçin.

10. Müvafiq düymə vasitəsilə statusların uyğunsuzluğunu yoxlayın. Yenidən işləmək üçün götürün və redaktə edərək dəyişiklik edin (görmək imkanı əvvəlki versiyalar qorunur).

11.Satınalma İdarəetmə menyu elementi, Formalar nişanı və sonra Planlaşdırma - Satınalma Planı vasitəsilə siyahıya keçin.

12. Əvvəlcədən qismən doldurulmuş sahələrlə plan formasını açmaq üçün Yarat düyməsini klikləyin.

13. Plan mövqeləri ilə nişana keçin və mövqeyi aktivləşdirin, sizə lazım olan bütün variantları seçin, Təsdiqlənmiş statusunda nə olduğunu yoxlayın.

14. Avtomatik doldurulmuş nişanlara, xüsusən də əsaslandırmaya baxın.

15. Təsdiq vərəqini doldurun və təsdiq üçün göndərin.

16. Formalar - Planlaşdırma - Plan - Sənədlərim menyu elementləri vasitəsilə təsdiq və təsdiq formalarına keçin, sonra Təsdiqləndi və ya Təsdiqləndi nişanında Təsdiq (1) və ya Təsdiq (2) düyməsini klikləyin.

17. Nəzarət üçün göndərin və EIS-də yerləşdirin.

Hansı problemlər yarana bilər və onları necə həll etmək olar

Elektron büdcə sistemi istifadəyə verildiyi gündən sistemin tənzimlənməsi zərurəti ilə əlaqədar EİS-də nasazlıqlar yaranıb. Bu cür problemlərlə qarşılaşdıqda, onlarla təsdiqləmələr toplamalı və EIS dəstək xidməti ilə əlaqə saxlamalısınız. Belə sübutlar olacaq:

• səhvlərin ekran görüntüləri;
• dəstək xidməti ilə yazışma;
• şikayətlərin göndərilməsi;
• müştərinin öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün bütün mümkün addımları atdığına dair hər hansı digər sübut.

Həmçinin indi müştərinin vəsait menecerindən asılılığı artıb. Bəzən göndərilən satınalma sənədinə cavab olaraq, müştəri sıfır limitlər haqqında protokol alır. Səbəb isə menecerin məlumatı sistemə daxil etməməsidir. Bu halda, sıfır limitlər faktını qeyd etmək və yaranmış vəziyyətin izahatı üçün menecerlə əlaqə saxlamaq lazımdır.

Limitlərin qısa müddətə (məsələn, bir aya) gətirildiyi vəziyyətə hazır olmalısınız. Bu halda satınalma sənədi sifarişçi tərəfindən bir ay müddətində formalaşdırılır və sonra ona dəyişikliklər edilir.