Addım 1. 1C-Reporting-ə qoşulmaq üçün təşkilatı göstərin

Qoşulmaq üçün proqram yaratmaq üçün elektron sənəd dövriyyəsi menyu elementinə keçin "Müəssisə - "Təşkilatlar".

Sonra ekrandakı siyahıdan elektron sənəd dövriyyəsinə qoşulmağı planlaşdırdığınız təşkilatı seçin və onu açın.

Addım 2. Əlaqə proqramı yaratmağa davam edin

Təşkilatın adı olan bir ekran görəcəksiniz. Taba keçin "Sənədlərin idarə edilməsi" və düyməni basın “Elektron sənəd dövriyyəsinə qoşulmaq üçün ərizə”.

Hər şeyi düzgün etmisinizsə, bir pəncərə açılacaq Əlaqə Proqramı Sihirbazı. düyməni basın "Daha".

Addım 3. Tətbiqin bütün bölmələrini tamamlayın

Əvvəlcə pəncərəni doldurmalısınız Doğrulama Mərkəzi."Kaluga Astral" QSC-nin Sertifikatlaşdırma Mərkəzini sahədə buraxın və düyməni basın. "Daha".

Bəyanatın ikinci bəndi Kripto provayderin seçilməsi. Varsayılan olaraq, artıq kompüterinizdə quraşdırılmış proqram seçiləcək. Proqramlardan heç biri quraşdırılmayıbsa, hesabat sənədlərini imzalamaq və şifrələmək üçün istifadə ediləcək birini seçin və bu proqramın tərtibatçısının veb saytına daxil olun.

Yükləyin və quraşdırın proqram təminatı Proqramın veb saytında da tapa biləcəyiniz "CIPF üçün Quraşdırma Təlimatları" na uyğun olaraq.

Növbəti mərhələdə "Xidmət müqaviləsi" Sertifikatlaşdırma Mərkəzinin (CA) reqlamentinə qoşulma haqqında Sazişi qəbul etmək lazımdır.

yanındakı qutuyu yoxlayın “Sertifikatlaşdırma mərkəzinə qoşulma müqaviləsinin şərtlərini qəbul etdiyimi təsdiq edirəm” və düyməni basın "Daha".

Hərəkətdə "Təşkilat seçimi - hesabatı göndərən" məlumat 1C proqramının "Təşkilatlar" kataloqundan yükləndiyi üçün təşkilat haqqında məlumatın doldurulmasının düzgünlüyünü yoxlayın.

Növbəti pəncərədə "İşçinin seçimi - EDS sahibi" imza açarı sertifikatının sahibi haqqında məlumatları göstərməlisiniz. Varsayılan olaraq, təşkilatın rəhbəri seçiləcək.

Bəyanatın altıncı abzasında - “Nəzarətedici orqanlar haqqında məlumat”. Orada sənəd idarəetməsini həyata keçirmək üçün lazım olan tənzimləyici orqanları göstərin.

Sənəd axını tənzimləyici orqanlarla - Federal Vergi Xidməti, Rusiya Federasiyasının Pensiya Fondu, FSS, Rosstat ilə mümkündür. Lazım gələrsə, bu tənzimləyici orqanlara hesabatların təqdim edilməsi üçün digər istiqamətləri göstərin, bunun üçün düyməni istifadə edin "Əlavə et".

Addım 4: Qaralama ərizənizi yadda saxlayın

Qoşulma üçün ərizə yaradılacaq və yadda saxlamaq və göndərmək üçün hazırlanacaq. Növbəti pəncərədə "Ərizə göndərilir" elementi seçin "Göndərməyin (qaralamanı yadda saxlayın)" və düyməni basın "Hazır".

Addım 5: Ərizənizi təqdim edin

Ərizə göndərmək üçün elektron sənəd dövriyyəsinə qoşulduğunuz təşkilatı yenidən açın. Sonra nişana keçin "Sənədlərin idarə edilməsi" və düyməni basın "Müraciətlərin siyahısı".

Yaradılmış tətbiqi açın, bir daha bütün detalları təsis sənədlərinə uyğunluğunu yoxlayın və düyməni basın "Göndər".

Addım 6 Şəxsi Açar Konteyneri yaradın

Tətbiqi göndərdikdən sonra şəxsi açar konteynerinin yaradılması üçün təlimatları və şəxsi açar konteynerinin yerini təyin etmək üçün pəncərəni görəcəksiniz. Təlimatları oxuyun, qutuyu yoxlayın "Təlimatlarla tanış" və düyməni basın "Konteyner yaradın".

Şəxsi açar konteyneri üçün saxlama yerini təyin edin. Varsayılan olaraq, konteyner kompüterinizin yerli diskində gizli sistem qovluğunda saxlanılır.

1. Tətbiqin tez yaradılması

"Kopyala" düyməsini istifadə edərək yeni proqram yaradın: proqram avtomatik olaraq əvvəlki tətbiqin məlumatlarını daxil edir və yalnız bir neçə nöqtəni düzəltmək lazımdır.

2. Sənədlərin avtomatik yoxlanılması

Vekselləri, aktları, qaimə-fakturaları və etibarnamələri tez və düzgün tərtib etmək və poçt vasitəsilə müştəriyə və daşıyıcıya göndərmək.

3. Hazır sənəd şablonları

Rəqiblərinizdən daha sürətli olun: istifadə edərək müştəri və daşıyıcıya sorğu göndərin hazır şablon. Şirkət möhürü və menecerin imzası avtomatik olaraq ona yüklənir, beləliklə, vaxtınızın ən azı 15 dəqiqəsinə qənaət edirsiniz - bu müddət ərzində siz bir neçə ərizə təqdim edə bilərsiniz.

Tətbiq necə yaradılır

1. "Logistika" bölməsində "Tətbiqlər jurnalı" sekmesini tapın - bütün ərizələriniz burada saxlanılır.

2. Yenisini yaratmaq üçün "Tətbiq yarat" və ya "Kopyala" düyməsini basın (sonra son yaradılmış proqramın məlumatları tətbiqə əlavə olunacaq).

3. Ərizə forması açıldı. Qırmızı rənglə vurğulanmış sahələr var: ərizəni emal etmək üçün onlar doldurulmalıdır.

Tətbiqdə iki sürücü iştirak edirsə, ekran görüntüsündə qırmızı ilə qeyd olunan hiperlinkə klikləyin və siyahıdan ikinci sürücünü seçin. Hər bir sürücü haqqında məlumatlar çap olunmuş ərizə formasında göstəriləcək.

Vacib məsləhətlər

4. Şirkətlərin adını tam yazmayın: proqramın bütün imkanlarından istifadə edin. Sətirə şirkətin adını yazmağa başlayın və açılan siyahıdan sizə lazım olanı seçin və ya klikləməklə kataloqdan istifadə edin.<...>.

Tələb olunan müştəri və ya operatoru tapmadınız? Yeni qarşı tərəfin hansı bölmədə yaradıldığını xatırlamağa ehtiyac yoxdur: ərizənin hazırlanması zamanı onu əlavə edin. klikləyin<...>və açılan səhifədə "Müştəri/daşıyıcı yarat" seçin.

5. "Marşrut" sahəsini atlayırıq: daşıma ilə bağlı bütün məlumatları daxil etdikdə avtomatik olaraq doldurulacaq.

6. İndi daşınmanın həyata keçirildiyi müqaviləni seçməlisiniz.

7. "Ödəniş" bölməsində sahələri doldurun. Qarşı tərəfin kartına bütün məlumatlar daxil edilərsə, "Forma" və "Şərt" sahələri avtomatik olaraq doldurulacaq.

8. Gəlin məlumatların yüklənməsi və boşaldılmasına keçək. Yükləmə ünvanı yaratarkən, yükgöndərən adını göstərməyi unutmayın - sonra bir jurnal avtomatik olaraq yaradılacaq. potensial müştərilər. Siz onu yol boyu hərəkət edərək tapa bilərsiniz: "Satış" → "Jurnallar" → "Potensial müştərilər".

9. Boşaltma məlumatlarını daxil etmək üçün "Əlavə et" → "Boşaltma" düyməsini basın. Sonra, əvvəlki paraqrafdakı tövsiyələri təkrar edirik, yalnız boşaltma üçün.

10. İndi sağa baxın - "Qabaqcıl" sahəsini tapacaqsınız. Onu laqeyd yanaşmayın - burada buraxın Əlavə informasiya unutmamaq üçün nəqliyyat haqqında. Məsələn, yükləmə və boşaltma yerinin dəqiq təsvirini yazın.

Vacib qeyd

Birləşdirilmiş yüklə daşınarkən, "Birləşdirilmiş yük" sahəsində marşrutun üstündəki qutuyu qeyd edin - bu şəkildə tətbiqin montajdan ibarət olduğunu qeyd edəcəksiniz. Siyahıdan montajın adını seçin və ya yenisini yaradın: onu elə adlandırın ki, LCL hesabatında sizə lazım olanı asanlıqla tapa biləsiniz. Bu hesabatı "Logistika" → "Hesabatlar" → yolunu izləyərək tapa bilərsiniz .

11. Səs-küylü yolda sürərkən sürücü zənginizi qəbul etdikdən sonra səhv ünvanı ala bilər. Biz sürətli və keyfiyyətli xidməti sevirik. Buna görə də, tərtibatçılarımız sürücülərə SMS göndərmə funksiyasını əlavə etdilər. Anlaşılmazlığın qarşısını almaq üçün mütləq istifadə edin.

Yükləmə və boşaltma ünvanlarını bir addımda göndərə bilərsiniz: sadəcə istədiyiniz ünvanlardakı qutuları işarələyin.

12. Bütün mərhələlərdə daşımalara nəzarət etmək istəyirsiniz? "Nəqliyyat Vəziyyəti" və "Yükləmə Vəziyyəti" sahələrini əlavə etməklə baş ağrınızı aradan qaldırdıq. Səhifənin sonunda statuslar seçimini tapa bilərsiniz.

13. Bütün tələb olunan sahələr doldurulurmu? Tətbiqinizi saxlamaq üçün disket işarəsinə klikləyin. İndi onu çap edə bilərsiniz - "Çap et" seçin. Smart Logistics bir formadan müştəri və daşıyıcı ilə ərizə çap etməyə imkan verir. Amma narahat olma! Müştəriniz və daşıyıcınız eyni çap materialında bir-birinizlə "görüşməyəcək".

Siz proqram yaratdınız.

1c: "Alıcının ərizəsi" ("Təchizat üçün ərizə") sənədi tərtib edilir. Ertəsi gün "Malların və materialların qəbulu (alqı-satqı)" sənədi tərtib edilir ...

1C Ticarət və Anbar 7.7 ilə bağlı sual:

“Alıcının müraciəti” (“Təchizat üçün ərizə”) sənədi tərtib edilir. Ertəsi gün “Malların və materialların qəbulu (alqı-satqı)” sənədi verilir (təchizatçıya sifariş vermədən). Daxil olan mallar bu proqram üçün qorunmur. Niyə?

Cavab 1s:

Alıcıların çatdırılma ilə bağlı müraciətlərinin bölüşdürülməsi və onlar üçün malların bron edilməsi yalnız “Təchizatçıya Sifariş” verildikdə və sifariş əsasında qəbz edildikdə həyata keçirilir. Bu, "sifarişlər üzrə" ticarət sxemlərini təşkil etməyə imkan verir, yəni bu halda sənəddə göstərilən gözlənilən daşınma tarixinə əsasən təchizatçılara artıq verilmiş sifarişlər üçün qarşıdan gələn tədarüklərin təhlili aparılır ki, bu tarix, bu tətbiq üçün mal və materiallar qorunur.
Ayrı-ayrılıqda rəsmiləşdirilən "Malların və materialların qəbulu (alqı-satqı)" sənədində heç bir şey nəzərdə tutulmur. Lakin mal və materialların qəbulu tədarükçüyə konkret Sifariş əsasında deyil, sadəcə olaraq bir müqavilə çərçivəsində verilirsə, o, avtomatik olaraq Sifarişlə əlaqələndirilir və bunun əsasında rezervasiya edilir.
Bu cür tətbiqlərin edilməsi, tədarükçülərdən gələn sifarişlərin daxil olması səbəbindən pulsuz ehtiyat balansının miqdarını artırmağa imkan verir.

1C Ticarət və Anbar 7.7 ilə bağlı daha çox sual və cavablar:

"Alıcının müraciəti" ("Təchizat üçün ərizə") sənədi verilir. Ertəsi gün "Malların və materialların qəbulu (alqı-satqı)" sənədi..." şərhi:

23.08.2017, saat 12:58 Andrew yazdı:

1C 7.7 Ticarət + anbar. Sifariş 10 avqustda alıcıdan "çatdırılma tələbi" edilir. Amma alıcı avqustun 22-də götürmək istəyir. Bu günlərdə bu tətbiqi necə unutmamaq olar? Çoxlu müraciətlər var. Mümkünsə xatırlatmağı necə etmək olar

Şərh əlavə etmək:

"Ödəniş üçün ərizə" sənədi ödənişlər üçün ərizələrin idarə edilməsi üçün alt sistemin əsas alətidir. Bu sənəd nağd və ya nağdsız köçürmə ehtiyacını proqramda qeydiyyatdan keçirməyə imkan verir Pul təchizatçılar, işçilər, vergi orqanları və digər podratçılar. Bundan əlavə, sənədin funksionallığı ödəniş üçün hər bir qeydə alınmış ərizənin razılaşdırılması və təsdiqlənməsi prosedurunu təmin edir.

Sənəd işlənir ödəniş sorğuları jurnalı. Jurnal vasitəsilə daxil olmaq mümkündür əsas menyu maddəsi "Ödənişlər üçün sorğular" "Ödənişlər üçün sorğular jurnalı", həmçinin proqramın iş masalarının idarəetmə panelindəki elementlər vasitəsilə.

"Ödəniş üçün ərizə" sənədinin formasının təsviri

“Ödəniş üçün ərizə” sənəd formasında qeydə alınmış ödənişin məqsədini açıqlayan xüsusiyyətlər (rekvizitlər) əks etdirilir. Formanın yuxarı hissəsində təşkilatı, CFD-ni, fondların növünü və tətbiqin digər məcburi xüsusiyyətlərini müəyyən edən əsas detallar bloku var. "Ödənişin məqsədi" nişanı məbləği dəqiqləşdirməyə və ödənişin məqsədini ətraflı təsvir etməyə imkan verən təfərrüatların siyahısını ehtiva edir. Bundan əlavə, planlaşdırılan ödəniş haqqında əlavə məlumatları ehtiva edən üç sekmə var: "Əlavə gələn sənədlər", "Ödənişlər" və "Müraciətin gedişi".

"Ödəniş üçün ərizə" sənəd forması

Əsas detallar

Əsas detalların siyahısı:

• Ödəniş müddəti - ərizənin ödənilməli olduğu son tarix;
• Əməliyyat - qarşı tərəflə hesablaşmaların növünü müəyyən edən ödəniş əməliyyatı. Doldurmaq üçün rekvizit məcburidir;
• Maddə DDS - təşkilatda qəbul edilmiş məqalələrin təsnifatına uyğun olaraq ödəniş üçün qeydə alınmış ərizənin təsnifləşdirilməsi. Doldurmaq üçün rekvizit məcburidir;
• Təşkilat - ərizənin qeydiyyatdan keçdiyi şirkət. Yeni sənəd daxil edərkən, atribut avtomatik olaraq istifadəçinin şəxsi parametrlərindən (element şəklində göstərilir) "Əsas təşkilat" dəyərini alır. "İstifadəçilər" kataloqu). Doldurmaq üçün rekvizit məcburidir;
• CFD - pul vəsaitlərinin alıcısı olan qarşı tərəflə qarşılıqlı hesablaşmalara cavabdeh olan şirkətin struktur bölməsi (şöbə, bölmə, şöbə);
• Təşəbbüskar - fərdiödəniş üçün qeydə alınmış əməliyyatın təşəbbüskarı olan . Rekvizitdir əlavə xüsusiyyət tətbiqlər və alt sistemin jurnallarında və hesabatlarında seçim meyarı kimi istifadə olunur;
• Ödəniş metodu - ərizə üzrə ödənişin prioritet üsulunu müəyyən edir (nağd və ya nağdsız). Yeni sənəd daxil edilərkən, atribut "Nağdsız" dəyərini alır;
• Şərh – ödəniş üçün qeydə alınmış ərizəyə ixtiyari şərh xətti;
• Məsul - ərizə sənədini proqramda qeydiyyatdan keçirmiş istifadəçi. Atribut avtomatik olaraq doldurulur və redaktə etmək mümkün deyil.

"Ödənişin məqsədi" nişanı

Sənədi "Ödənişlərin məqsədi" sekmesinde qeydiyyatdan keçirərkən aşağıdakı məlumatları doldurmalısınız:

• Qarşı tərəf - pul vəsaitlərinin alıcısı olan hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən doldurulur "Podratçılar" məlumat kitabı. Doldurmaq üçün rekvizit məcburidir;
• Müqavilə - qarşı tərəflə pul köçürməsinin zəruri olduğu müqavilə;
• Ödəniş məbləği;
• ƏDV dərəcəsi;
• Ödəniş məbləğinə daxil olan ƏDV məbləği;
• Vəsaitlərin valyutası;
• Ödənişin məqsədi– əməliyyatın predmetini müəyyən edən ödəniş məqsədi sətri, yəni. bunun üçün pul köçürmək lazımdır. Ödənişin məqsədi avtomatik olaraq yaradıla bilər;
• Əsas sənəd nömrəsi- ərizə üçün əsas olan sənədin nömrəsi (məsələn, ödəniş üçün hesab-fakturanın nömrəsi, hesab-fakturanın nömrəsi və s.);
• Təsis sənədinin tarixi- ərizə üçün əsas olan sənədin tarixi;
• Sənəd bazası- qarşı tərəfdən alınan ilkin sənədi xarakterizə edən və pul vəsaitlərinin köçürülməsi üçün əsas olan məlumat xətti. Ödəniş üçün əsas ödəniş üçün hesab-fakturadırsa, sənədin xüsusiyyətləri əl ilə doldurulur. Bu atribut təchizatçının sənədi (qaimə-faktura, tamamlanma sertifikatı və s.) əsasında ərizə daxil edilərkən avtomatik olaraq doldurulur. ilkin sənədlər 1C-də qeydiyyatdan keçmiş: Mühasibat uçotu);

"Əlavə gələn sənədlər" nişanı

"Əlavə gələn sənədlər" sekmesinde ödəniş üçün ərizəyə bütün zəruri müşayiətedici sənədləri əlavə etmək üçün nəzərdə tutulmuş cədvəl sahəsi var, məsələn, müqavilələr, əlavə müqavilələr, ödəniş üçün hesab-fakturalar, sertifikatlar, spesifikasiyalar və s. Əlavə edilmiş sənədlər olmalıdır elektron sənədlər ixtiyari format. Ərizəni qeyd edərkən, tabda göstərilən bütün sənədlər infobazada saxlanılır ki, bu da bu sənədlərin təhlükəsizliyini və onlara birbaşa ərizə formasından tez daxil olmaq imkanını təmin edir.

Ödəniş üçün ərizə: "Əlavə gələn sənədlər" nişanı

Mövcud rekvizitlərin siyahısı:

• Sənədin adı- əlavə edilən sənədin adı. Sənəd faylını əlavə edərkən bu sahə avtomatik olaraq fayl adı ilə doldurulur. Lazım gələrsə, istifadəçi göstərilən dəyəri dəyişə bilər;
• Sənəd növü - əlavə edilmiş sənədin növü. Bu sahə redaktə olunmur və fayl seçildikdə avtomatik doldurulur;